Manual Sac5 Gcom

Elaborado pelo DEP.SOFTWARE---

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MANUAL DE APOIO AO SAC4-GESTÃO COMERCIAL

1.1 Introdução

A

NCR Angola

coloca à disposição o

SAC - Sistema de Aplicações Comerciais

, um software de gestão empresarial, que desde 1990 apoia as mais de 3000 empresas angolanas, seja qual for o seu sector de actividade, a responder com garantias às necessidades das empresas e do mercado. O software SAC integra soluções a nível operacional, fiscal, administrativo, financeiro, recursos humanos e gestão de clientes capazes de dar resposta às necessidades de Pequenas e Médias Empresas. O SAC, é um software de gestão

empresarial, “made in Angola” e

adaptável a:



Multiplas empresas, com sede, filiais e sucursais, interligadas ou



independentes;



Multi utilizador;



Multi moeda;



Multi ramos de actividade;



Multi plataformas: Windows, Linux, Novell Netware;



Níveis de acesso por perfil de utilizador e opções de Menu;



Parametrizações por módulos do aplicativo;



Saída de relatórios para ecran, impressoras ou outros formatos de ficheiros, ex. [Excell, Word, PDF, etc];



Gestor de operações permanente para automatizações de tarefas;



Visualização do stock entre as diferentes unidades da empresa, interligadas ou independentes;



Cópia directa de documentos ou via Excel, na empresa ou entre várias unidades da

mesma


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2.1 Objectivos



Objectivo geral



Ensinar os usuários como manejar com aplicação SAC4, isto é de um modo geral.

2.2 Menu login da aplicação SAC

Este menu nos permite entrar dentro da aplicação SAC4. O programa por defeito já trás um nome do utilizador e uma palavra passe, mais o usuário pode alterar ou mesmo criar o seu próprio utilizador e a sua palavra passe. Para entrarmos no menu temos que escolher a empresa, a divisão, o aplicativo e por ultimo vamos colocar o nome do utilizador e a palavra passe (chave de acesso).



Nome do utilizador: GERAL



Palavra passe: GERAL3

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2.3 Menu principal da aplicação SAC

Este é o menu principal da aplicação SAC4. A partir deste menu podemos fazer as vendas a pronto pagamento, vendas a crédito, tirar relatórios de vendas por operador, fazer entradas e saídas em armazéns, fazer transferência de produtos entre armazéns, criar utilizadores, controlar o stock, fazer inventário, cadastrar os produtos e os serviços no mestre do artigo, nos permite também ver os saldos dos clientes, enfim.

or


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2.4 Criar centro de custo

Os passos necessários para criarmos o centro de custo são: 1ºFICHEIRO 2ºDEMOS UM CLICK NO ITEM CRIAR CENTRO DE CUSTO

or


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2.5 Criar utilizadores

Os passos necessários para criarmos o utilizador são: 1ºFICHERO 2ºCRIAR UTILIZADORES

2.6 Criar tabela de vendas

Os passos necessários para criarmos a tabela de venda são: 1ºFICHERO 2ºCRIAR TABELA DE VENDA

2.7 Criar clientes

Os passos necessários para criarmos os clientes são: 1ºFICHERO 2ºCRIAR CLIENTES

or


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2.8 Criar fornecedores

Os passos necessários para criarmos os fornecedores são: 1ºFICHERO 2ºCRIAR FORNECEDORES

2.9 Dados da empresa

Os passos necessários para criarmos a empresa são: 1ºFICHERO 2ºCRIAR EMPRESA

2.10 Tabelas de câmbio

Os passos necessários para criarmos o câmbio são: 1ºFICHERO 2ºTABELA DE APOIO 3º TABELA DE CÂMBIO

2.11 Grupos/ famílias

Os passos necessários para criarmos os fornecedores são: 1ºFICHERO 2ºTABELA DE APOIO 3ºGRUPO/FAMÍLIAS ou podemos aceder o grupo e famílias a partir da ENTIDADE/TABELA, depois vamos para GRUPO/FAMÍLIAS

or


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2.12 Países e cidades

Os passos necessários para criarmos países e cidades são: 1ºFICHERO 2ºTABELA DE APOIO 3º PAISES E CIDADES

2.13 Entidades bancárias

Os passos necessários para criarmos entidade bancária são: 1ºFICHERO 2ºTABELA DE APOIO 3º ENTIDADE BANCÁRIAS

2.14 Entidades diversas

Os passos necessários para criarmos entidade diversas são: 1ºFICHERO 2ºTABELA DE APOIO 3º ENTIDADE DIVERSAS

2.15 Forma de pagamento

Os passos necessários para criarmos as formas de pagamento são: 1ºFICHERO 2ºTABELA DE APOIO 3º FORMA DE PAGAMENTOS

or


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2.16 Tabela em armazém

Os passos necessários para criarmos as formas de pagamento são: 1ºENTIDADES/TABELAS 2ºTABELA DE ARMAZEM

2.17 Marcas dos artigos

Os passos necessários para criarmos as marcas dos artigos são: 1ºENTIDADES/TABELAS 2ºMARCAS DOS ARTIGOS

2.18 Mestre dos artigos

Os passos necessários para criarmos o mestre dos artigos são: 1ºENTIDADES/TABELAS 2ºMESTRE DOS ARTIGOS

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2.19 Entradas em armazém

Os passos necessários para darmos entrada dos nossos produtos em armazém são: 1ºDOCUMENTOS 2ºENTRADA EM ARMAZÉM



Factura fornecedor



Nota compra a dinheiro



Compra no mercado paralelo



Devolução do centro de custo



Existências iniciais



Composição de artigos



Devolução guias de remessa



Entrada para transferência de lojas



Acerto inventário +

or


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2.20 Saída em armazém

Os passos necessários para darmos saída dos nossos produtos em armazém são: 1ºDOCUMENTOS 2ºSAÍDA EM ARMAZÉM



Devolução ao fornecedor



Requisições de Centro de Custo



Quebras em armazém



Saída para transferência de lojas



Acerto inventario -

2.21 Transferências entre armazém

Os passos necessários para fazermos transferência dos nossos produtos em armazém são: 1ºDOCUMENTOS 2ºTRANSFERÊNCIAS ENTRE ARMAZÉM



Transferência entre armazém



Transferência de artigos

or


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2.22 Transferências entre artigos

Os passos necessários para fazermos uma transferência entre artigos são: 1ºDOCUMENTOS 2ºTRANSFERÊNCIAS ENTRE ARTIGOS



Transferência para garantias



Transferência de artigos



Proformas / Nota de preço

2.23 Venda a pronto pagamento

Os passos necessários para se fazer uma venda a pronto pagamento são: 1ºDOCUMENTOS 2ºVENDA A PRONTO PAGAMENTO



Venda ao balcão



Venda a dinheiro



Factura-Recibo

or


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2.24 Venda a crédito

Os passos necessários para se fazer uma venda a crédito são: 1ºDOCUMENTOS 2ºVENDA A CRÉDITO



Nota de consumo



Factura



Guia de remessa



Factura utente

2.25 Proforma

Os passos necessários para se fazer uma proforma são: 1ºDOCUMENTOS 2ºPROFORMAS/NOTAS DE PREÇO

or


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2.26 Encomendas de clientes

Os passos necessários para se fazer uma encomenda de cliente são: 1ºDOCUMENTOS 2ºENCOMENDAS DE CLIENTES

or


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2.27 Parâmetros da factura

Os passos necessários para se fazer parâmetros da factura são: 1ºG-COM (GESTÃO COMERCIAL) 2ºDEMOS UM CLICK NO FICHEIROS E TABELAS 3ºPARAMETROS DA FACTURA

2.28 Recalcular tabela de venda

Os passos necessários para se recalcular uma tabela de venda são: 1ºPROCEDIMENTO 2ºRECALCULAR TABELA DE VENDA

or


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2.29 Teste de coerência

Os passos necessários para se fazer um teste de coerência são: 1ºPROCEDIMENTO 2ºDEMOS UM CLICK NO TESTE DE COEÊNCIA 3ºCLICAR NO BOTÃO EXECUTAR

2.30 Etiquetas

Os passos necessários para se fazer uma etiqueta são: 1ºG-COM (GESTÃO COMERCIAL) 2ºRECALCULAR OUTRAS LISTAS DE PREÇOS

3ºETIQUETA

or


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2.31 Criação do menu caixa

Os passos necessários para se fazer a criação do menu caixa são: 1ºCOPIAR O ÍCONE SAC4-NCR NO AMBIENTE DE TRABALHO 2ºRENOMEAR O ÍCONE COM O NOME

``CAIXA``

3ºIR NO ÍCONE E DEMOS UM CLIQUE NA OPÇÃO ``

PROPRIEDADE``

4ºNO DESTINO ACRESCENTAMOS O

C:\SACPOS

5ºC:\SAC4AQ\tasruntime.exe

C:\SACPOS

or


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6ºFechamos a PROPRIEDADE DA CAIXA 7ºVAMOS PARA O ICONE DO CAIXA, DEMOS UM DUPLO CLICK E ABRIMOS O MENU CAIXA

or


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3.32 Criação do menu restaurante bar

Os passos necessários para se fazer a criação do menu restaurante bar são: 1ºCOPIAR O ÍCONE SAC4-NCR NO AMBIENTE DE TRABALHO 2ºRENOMEAR O ÍCONE COM O NOME

``CAIXA``

3ºIR NO ÍCONE E DEMOS UM CLIQUE NA OPÇÃO ``

PROPRIEDADE``

4ºNO DESTINO ACRESCENTAMOS O

C:\SACPOS

5ºC:\SAC4AQ\tasruntime.exe

C:\SACPOS

6ºFechamos a PROPRIEDADE DA CAIXA 7ºVAMOS PARA O ÍCONE DO MENU PRINCIPAL DEMOS UM DUPLO CLICK E ABRIMOS O MENU 8ºCRIARMOS UM ARMAZÉM 10 ONDE IREMOS ALOCAR TODOS OS PRODUTOS 9ºDENTRO DO PROGRAMA SAC4 DOU UM DUPLO CLICK E VOU NO FICHEIRO

TASPRO

DOU UM CLICK, NO ENDREÇO DfltRunprg=

\SACMnuRBar.rw (Este é o nome que tenho que colocar no endereço)

10ºDEPOIS BAIXO O CURSOR E VOU NO

(sacpos)

, na opção do armazém coloco igual a 10, e por último Fechamos o

TASPRO

e gravamos. 11ºDEMOS UM DUPLO CLICK NO ÍCONE DO CAIXA

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2.33 Devolução de clientes

Os passos necessários para se fazer uma devolução a clientes são: 1ºDOCUMENTOS 2ºDEVOLUÇÃO A CLIENTE

2.34 Recibo / movimento a conta corrente

Os passos necessários para se fazer um recibo a movimento a conta corrente do cliente são: 1ºDOCUMENTOS 2ºRECIBO / MOVIMENTO A CONTA CORRENTE



Saldo de abertura



Notas de crédito



Notas de débito



Aviso de lançamento



Recibo



Credito a utente



Debito a utente

or


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2.35 Folha de obra

Os passos necessários para se fazer uma folha de são: 1ºDOCUMENTOS 2ºFOLHA DE OBRA



Serviço a equipamento



Folha de obra



Prestação de serviço



Guia de remessa

or


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2.36 Segurança

Os passos necessários para se fazer a segurança dos nossos ficheiros são: 1ºUTLITÁRIO 2ºDEMOS UM CLICK NA OPÇÃO SEGURANÇA DE GESTÃO COMERCIAL 3ºEXECUTAR

or


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2.37 Relatórios

2.37.1 STOCK



Inventário Geral



Inventário valorizado por armazém



Consumo para centro de custo



Extrato do artigo cardex



Tratar de inventário



Lista de apoio ao inventário



Recolha de inventário



Mapa de diferença



Inventário físico valorizado



Acerto automático de inventário

2.37.2 FACTURAÇÃO



Recibo a movimento a conta corrente



Extratos Conta Corrente clientes



Conciliação da conta corrente do cliente



Saldos do cliente



Encomenda de clientes



Resumo geral de vendas



Vendas por operador



Vendas por clientes e artigos

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